贵州绳非公开发行股票预案

非公开发行的目的

做大做强优势产业

近年来,公司作为国内钢丝、钢丝绳生产的龙头企业,取得了较快发展。随着公司品牌知名度的提升和市场的发展,国内外客户对公司的认知度不断提高,本次募投项目的建成投产,不仅将大大增强公司的产能,而且优化了公司的产品结构,有利于做大做强公司的优势产业。

增强公司可持续盈利能力

随着公司销售收入的平稳增长,公司现有的生产能力和产品品种已经不能完全满足市场的需求。本次募投项目达产后,可以新增利润来源,增强公司的持续盈利能力。

本次非公开发行募集资金拟投资项目为年产15万吨金属制品项目,该项目生产的特种缆绳、电梯钢丝绳、镀青铜胎圈钢丝和特种预应力钢绞线在产品技术性能、价格等方面与其他品牌产品相比具有较大的竞争优势,随着该项目的顺利实施,公司将逐步提升在国内外金属丝绳及其制品行业中的企业形象,赢得用户的信任和认可,确立其在行业中地位。同时,本次募集资金投资项目有利于公司实现做强做大的战略目标,有利于公司实现利益最大化、实现规模扩展和整体发展的规划,取得各关联方共赢的良好结果。

特种绳缆产品

我国从1939年起步生产制造钢丝绳,历经70多年的发展,已经成为世界第一钢丝绳生产制造大国。钢丝绳实际产量大于世界上第2~9位的钢丝绳产量之和。目前,我国钢丝绳生产企业数量较多,产业集中度较低,行业竞争激烈,在钢丝绳结构设计方面缺乏一定的创新性,一般用途的点接触普通结构钢丝绳生产比例较高。与一般用途的点接触普通结构钢丝绳相比,线接触或面接触(压实股)特种钢丝绳的使用性能和使用寿命高1~3倍,虽然价格有所提高,但由于其具有高性价比的特点,客户的使用成本能有效降低,线接触和面接触钢丝绳等特种钢丝绳的消费需求越来越大。同时,竖井提升用三角股钢丝绳、港口装卸用压实类钢丝绳、缆索起重机用密封钢丝绳、客运索道用特殊点线结构钢丝绳、注塑钢丝绳、吊拉索缆、海洋石油天然气钻用钢丝绳、大巨型电铲用8股填塑压实钢丝绳、超长粗直径钢丝绳、高级仪器仪表及飞机操纵用钢丝绳等特种绳缆仍主要依赖进口,这些类钢丝绳科技含量较高、生产制造难度系数较大,且普遍具有高抗拉强度、高韧性、高疲劳寿命、良好地结构稳定性、良好的使用性能的特点,能满足客户有效降低使用成本的需求,客户接受特种绳缆的意愿增强,特种绳缆的市场前景广阔。

随着国内特种钢丝绳产量及消费量的快速增长,加强产品结构调整与研发是国内钢丝绳生产企业的技术发展趋势,发展特种钢丝绳生产是未来钢丝绳行业发展的总趋势。

电梯钢丝绳

电梯钢丝绳市场主要包括新梯配套市场、在用梯的维保市场两部分。据中国社会科学院2011年12月19日发布的《2012年中国社会形势分析与预测》显示,2011年,中国城镇化人口占总人口的比例将超过50%,预计到2030年,我国城市化率将达到65%,城镇建设进程加快,高层住宅趋势越加明显,电梯的需求量逐渐扩大, 电梯钢丝绳作为电梯的关键部件,具有广阔的市场发展空间。

2001年~2010年我国电梯产量平均年增长率为24.47%,预计未来3~5年国内电梯生产量依然保持两位数增长。根据电梯产量测算,2009年、2010年新梯配套钢丝绳分别为4.72万吨、6.57万吨,增长率为39.19%。同时,随着目前国家3600万套保障房建设的不断推进,势必带来电梯行业的新增长点。据电梯行业协会估计,3600万套保障房约需配套电梯20万台。预计至2015年,国内新梯配绳需求将不少于13.21万吨。未来电梯钢丝绳市场前景广阔。

镀青铜胎圈钢丝

根据中国橡胶工业协会公布的2011年橡胶行业统计分析,2011年全国轮胎总产量4.56亿条,比上年增长2.93%;其中子午胎产量3.98亿条,子午化率达87.28%。2005年~2011年我国胎圈钢丝国内需求量由33.1万吨上升为55.8万吨,年均递增9.1%,2011年中国车市产量1841万辆,2012年汽车市场将回归6%~8%的常态增长,预计销售量2000万辆左右。据此,轮胎分会预测,2012年全国轮胎总量将达4.83亿条左右,比上年增长5%~7%;其中子午轮胎产量4.32亿条,增长8%~9%,子午化率89.44%。由此预计2012年国内胎圈钢丝需求量将达60万吨以上,2015年将达80万吨左右,胎圈钢丝市场前景广阔。

特种预应力产品

随着国家基础建设的快速发展,预应力混凝土用钢绞线的消费量逐年大幅递增,被广泛应用于桥梁隧道、高速铁路、高速公路、地铁、轻轨、港口、水利枢纽、核电、高层建筑等领域。根据《金属制品》(2012年第3期)统计,2011年国内预应力钢绞线产能约400万吨/年,与钢绞线的需求量基本持平。但随着国家高速铁路网和高速公路网规划的实施推进(2005年~2011年,高速铁路年均增长31.9%;2010~2015年需建设高速公路34000km)、国外市场的回暖及国内高层建筑的迅速增加,预测预应力钢绞线的年需求量在十二五期间将超过450万吨/年。我国的预应力钢绞线生产厂家主要集中在天津、河北、上海一带,在西南片区(包括贵州、云南、广西、重庆、陕西、四川、新疆)目前仅有发行人生产预应力钢绞线,其原材料就近采购,产品亦辐射周边地区,存在着较为明显的区域竞争优势。

通过十多年对预应力产品行业和预应力工程行业的深入调查研究,公司充分认识到随着预应力工程的迅速发展和应用领域的扩展,市场对预应力产品提出了更高的要求,目前市场上应用的普通结构1×7类预应力钢绞线日渐体现出其局限性,公司因此研制了更适合市场需求的升级产品特种结构1×19类“多丝线接触结构预应力混凝土用钢绞线”,该产品已于2011年通过了国家科技部的验收,被认定为国内先进产品。与普通结构1×7类产品相比,特种结构1×19类“多丝线接触结构预应力混凝土用钢绞线” 通过改变结构、加大直径、提高强度来增加钢绞线的承载能力,具有产品直径大、强度高、破断拉力大及承载能力强等特点,有利于客户节约材料、降低施工难度,提高工程质量,节约工程成本。特种结构1×19类“多丝线接触结构预应力混凝土用钢绞线”的市场前景广阔。